岳阳经济技术开发区党群工作部 2018年预算公开
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主要负责全区党群组织建设和干部队伍建设、机构编制、人事人才、教育培训、统一战线、离退休人员管理等。承担管理权限内的干部任免、考核工作。
现有人数29人(在职编制28人,离退休1人)。其中:副处级领导职数3人,正科级领导职数5人,副科级领导职数9人。内设10科室:综合科、干部组织科、人事科、机构编制委员会办公室、离退休人员管理办公室、问责办公室、党员教育中心、基层党建领导小组办公室、非公有制经济组织和社会化组织工作委员会办公室、科。下设人力资源服务中心。
2018年部门预算收入为一般公共预算收入10278.26万元;部门支出包括保障部机关基本运行的经费和专项经费。
(一)收入预算,2018年年初预算数10278.26万元,其中,经费拨款10278.26万元,纳入预算管理的非税收入0万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数10278.26万元,其中,基本支出297.61万元(工资福利支出220.65万元、一般商品和服务支出76.96万元),项目支出9980.65万元。
(一)基本支出:2018年年初预算数为297.61万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为9980.65万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:党建经费6437.65万元;人事人才经费3220万元;档案管理经费26万元;干部教育、培训经费203万元;老干经费26万元;经费24;其他活动经费44万元。
2018年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款68万元,2018年机关运行经费与2017年机关运行经费基本持平。
2018年“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费5.5万元。2018年“三公”经费预算比2017年“三公”经费预算减少了0.5万元。主要原因是根据上级要求进一步压缩公务接待费支出。
2018年岳阳经济技术开发区党群工作部政府采购预算总额为3.8万元,其中,政府采购货物预算为3.8万元。
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。(车改后无公务用车开支)
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